穆棱市莲华公墓管理站2016年

 

部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

 

（一）坚持丧主至上的宗旨，熟悉掌握国家殡葬改革政策和当地丧葬习俗，为客户提供周到服务。

 

（二）负责向客户介绍公墓情况，协助确定选址，签订协议，整理客户档案并规范化管理。

 

（三）负责墓区整体规划和建设，管理墓区和墓地（碑）及环境卫生。

 

二、内设机构及编制

 

穆棱市莲华公墓管理站，内设办公室，销售部，礼仪部，园林部，后勤部等五个部门，核定编制10名

 

第二部分2016部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

 

2016年本单位收入决算为871万元，其中：财政拨款收入871万元，收入决算较2015年减少3%,主要原因本年所卖墓穴比去年减少。

 

2016年本单位支出决算为871万元，社会保障和就业支出871万元。年末结转和结余0元。支出决算总额较2015年减少3%,主要原因本年墓区工程(建墓)减少.

 

2016年财政拨款支出共计871万元。其中，基本支出222万元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出649.3万元，主要用于商品服务支出616.8万元，其他资本性支出32.5万元。

 

二、“三公”经费支出说明

 

2016年财政拨款“三公”经费支出16.5万元，较2015年增加37.5%主要原因是因本年工程水车,钩机等施工车曾多。

 

（一）因公出国（境）费

 

2016年因公出国（境）费0元，与2015年持平.

 

（二）公务接待费

 

2016年公务接待费0.5万元,接国内公务接待批次11次，国内公务接待人次80左右，较2015年决算数下降64%，主要原因是公务接待人员减少。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

 

2016年公务用车购置及运行维护费16万元，较2015年决算数增长48%，主要原因是燃料上涨，墓区工程费用增加。

 

 

三、机关运行经费支出说明

 

2016年本部门无机关运行经费支.

 

四、政府采购支出说明

 

2016年本部门无政府采购支出工程支出

 

五、国有资产占用情况说明

 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是工程用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

六、预算绩效情况

 

绩效管理工作展开情况.根据财政预算管理要求,2016年度我单位没有一般公共预算项目支出,因此没有预算绩效评价项目.

 

第四部分 名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市莲华公墓管理站2016年部门决算中相关名词解释如下：

 

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

 

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

 

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。